En el presente trabajo se continuará con la explicación sobre el trabajo desarrollado por el Sector Auditorías Generales durante el ejercicio 2014.
VI- MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
Objeto:
El objeto de la auditoría fue determinar el grado de cumplimiento de la normativa vigente referida al procedimiento inherente al Sistema Informático de Registro, Emisión de Vales y Expendio de Combustible a las reparticiones de la Administración Central por parte de la Dirección Provincial de Vialidad.
Alcance:
A fin de dar cumplimiento al objeto propuesto, se realizaron tareas de campo en la sede de la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.) de Santa Rosa, las delegaciones de Chacharramendi, General Pico y Guatraché. Asimismo se concurrió al Centro de Sistematización de Datos (Ce.Si.Da) del Ministerio de Hacienda y Finanzas a los efectos de efectuar consultas relativas al Sistema de Vales de Expendio de Combustible.
VII- MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
REGISTRO PERMANENTE DE LICITADORES Y CONSULTORES DE OBRAS PÚBLICAS
Objeto:
El objeto de la auditoría fue determinar el grado de cumplimiento de la normativa vigente referida al funcionamiento y operatividad del Registro.
Alcance:
A fin de dar cumplimiento al objeto se realizó un relevamiento en la Dirección del Registro Permanente de Licitadores y Consultores de Obras Públicas, ubicado en el 2º piso del Centro Cívico de la Ciudad de Santa Rosa, tomando como base los registros de la documentación obrante en el organismo auditado y que fueron proporcionados por el Sr. Director.
VIII- MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL “PADRE BUODO” DE GENERAL ACHA
Objeto:
Determinar el grado de cumplimiento de la normativa vigente mediante la verificación de la documentación y de la ejecución de las siguientes obras:
– Construcción de cien (100) viviendas y construcción de veintidós (22) viviendas adicionales en la localidad de Realicó – Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (I.P.A.V.).
– Construcción del Edificio Comisaría y Reparación de la Vivienda del Comisario. Localidad: Realicó – Dirección General de Obras Públicas.
Alcance:
A fin de dar cumplimiento al objeto se realizaron relevamientos en las obras situadas en la localidad de Realicó, tomando como base los registros de la documentación obrante y la verificación física de las obras auditadas.
IX- PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO CONTABLE FINANCIERO- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Objeto:
Determinar el grado de cumplimiento de la normativa vigente relativa a las rendiciones de aportes y/o transferencias (subsidios) otorgados por el Poder Legislativo, en el marco de la Resolución Nº 44/84 HCD y sus modificatorias, a instituciones sin fines de lucro que persigan el bien público y desarrollen actividades culturales, gremiales, sanitarias, deportivas, religiosas, educativas -no pertenecientes a servicios de gestión estatal provincial- o sean de economía social, así como también a las Municipalidades y Comisiones de Fomento de la provincia.
Alcance:
A fin de dar cumplimiento al objeto se realizaron relevamientos en el Departamento Contable Financiero dependiente de la Dirección General de Administración de la Cámara de Diputados, sito en calle Corrientes Nº 200 de la ciudad de Santa Rosa.
X- PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Objeto:
Determinar el grado de cumplimiento de la normativa vigente referida al funcionamiento y operatividad de las Cajas Chicas determinadas por la Dirección General de Administración, dependiente del Superior Tribunal de Justicia.
Alcance:
A fin de dar cumplimiento al objeto, en principio, se realizarán relevamientos en la Secretaría de Economía y Finanzas ubicada en el Pasaje del Superior Tribunal Nº 70 de la ciudad de Santa Rosa; tomando como base los registros de la documentación obrante en el organismo auditado.
XI- ENTE PROVINCIAL DEL RIO COLORADO
Objeto:
Determinar el grado de cumplimiento de la normativa vigente relativa a los aspectos seguidamente mencionados:
-Control de recuperos de los créditos otorgados por el Art. 5 de la ley Nº 2529.
-Cobro de los servicios de cánones de riego y drenaje por el convenio Nº 240 con el Banco de La Pampa.
Alcance:
Teniendo en cuenta la documentación respaldatoria del procedimiento de rendiciones presentadas a este Tribunal y a fin de dar cumplimiento al objeto, se dispuso realizar un relevamiento en las oficinas de la sede de la Ciudad de Santa Rosa, dependiente del Ente Provincial del Río Colorado ubicado en Escalante 768.
XII- PODER EJECUTIVO
SUBSIDIOS OTORGADOS ASOCIACIÓN COOPERADORA GENERAL MANUEL SAVIO Y ASOCIACIÓN RUMEN
Objeto:
Determinar el grado de cumplimiento de la normativa vigente referida a los subsidios otorgados por el Poder Ejecutivo a las Asociaciones Cooperadora General Manuel Savio y Asociación Rumen.
Alcance:
A fin de dar cumplimiento al objeto, se realizaron relevamientos en las oficinas de la Asociación Cooperadora General Manuel Savio y Asociación Rumen sita en calle 9 y 110 y calle 21 Nº 2645 respectivamente de la ciudad de General Pico; tomando como base la documentación obrante respaldatoria del procedimiento de rendiciones presentadas a este Tribunal.
